Servicio SAP

Roles y SoD

Definimos un modelo de autorizaciones robusto para reducir riesgos de acceso indebido y facilitar auditorías.

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01Ficha del servicio

Objetivo, alcance y resultado esperado

Cada recuadro marcado es un rol que acumula dos funciones que deberían estar separadas. La matriz es lo que hace visible el conflicto antes de que lo encuentre una auditoría.

Objetivo

Proteger información sensible sin afectar productividad de las áreas usuarias.

Alcance

Roles, matrices SoD, riesgos de acceso y controles compensatorios auditables.

Resultado esperado

Menor exposición a fraude/error y cumplimiento más sólido en auditorías.

02Enfoque

Enfoque de trabajo

Contexto actual

Los modelos de acceso SAP suelen crecer sin criterios uniformes, aumentando riesgos y complejidad operativa.

Qué hacemos

Evaluamos riesgos SoD y criticidad por proceso de negocio.
Rediseñamos roles con trazabilidad y mínima fricción operativa.
Definimos controles compensatorios y gobierno de accesos.

Resultado esperado

Su organización fortalece cumplimiento, reduce observaciones de auditoría y mejora la gobernanza de accesos SAP.

¿Evaluando decisiones SAP de alto impacto?

Conversemos en una sesión ejecutiva para revisar escenario actual, brechas y una ruta de acción realista para tu operación.

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